梦洁股份:家纺主业表现稳健 “产品+服务”双重升级促持续增长

  

  湖南家纺龙头企业梦洁股份(002397)日前公布了其半年度业绩报,2018 年上半年,公司实现营业收入 10.07 亿元,同比增长 28%; 实现归母净利润 9186 万元,同比增长 31%。从业绩表现来看,公司主要产品、主要品牌收入端均实现了双位数增长,公司主业回暖较为明显。

  分产品来看,报告期内,公司套件、被芯类产品实现营收 7.51 亿元,同比增长 37.17%,营收占比同比提升 4.74 个百分点至 74.61%。其中,套件类产品营收同比增长 30.48%,被芯类产品营收同比增长 48.30%。分品牌来看,报告期内,梦洁、寐、梦洁宝贝共实现营收 7.84 亿元,同比增长 37.92%,营收占比同比提升 5.34个百分点至 77.83%。其中,“梦洁”营收同比增长 36.62%,“寐”营收同比增长 36.26%,“梦洁宝贝”营收同比增长 47.87%。

  从梦洁股份披露的业绩报内容来看,2018 年上半年,公司渠道布局及优化调整继续深入,新增终端门店 175家,打造全品牌旗舰店 44家;智能工厂建设稳步推进,柔性供应链建设继续深化、细化,套件、被芯、枕芯以及日式床垫等部分产品线实现了全过程智能化操作,定制化、小批量多批次生产需求均可满足。

  家居服务方面,大管家及星生活继续布局,提升品质,2018年上半年共计提供家居服务超过 10 万次,在获得收入的同时,对产品销售也有一定转化和促进作用。

  功能性产品方面,公司主要依托大方睡眠进行布局。目前在 MDI 相关主材价格上涨以及国际贸易情势变更的情况下,大方睡眠积极寻求内销市场的挖掘,目前产品已部分嵌入梦洁门店中,或以“睡魔仕”品牌的单独门店进行呈现,未来或考虑与家居企业进行合作。

  从存货及应收账款的情况来看,报告期内,梦洁股份存货账面价值同比增长16.30%至 7.84 亿元,其中,库存商品账面价值同比增长 12.66%至 6.61 亿元,但公司存货的周转天数同比减少 28.02 天至 245.83 天,说明公司的存货周转水平进一步提升。应收账款周转天数同比减少 25.09 天至 73.27 天,企业回款速度进一步加快。公司预付款项同比增长 112.24%至 1.23 亿元,说明公司对原材料以及商品的储备力度加强,一是考虑秋冬备货因素,二是反映下游需求有所增加。

  光大证券分析师认为,家纺行业回暖趋势中,梦洁股份通过“产品+服务”升级持续提升经营效益,下半年,公司前期开设大店、家居生活服务等战略性布局将逐步显效,有利于业绩的持续增长。长期来看,公司布局家居生活服务符合消费升级趋势,未来发展空间较大。

  财富证券分析师认为,公司产品销售规模扩大,家居服务市场稳步开拓,未来智能工厂的运营也有利于产能提升,自主生产比例提升也有利于成本控制。预计公司 2018-2020 年营收分别是22.36亿元、25.47亿元以及29.26 亿元,净利润预计分别为1.33亿元、1.72亿元以及2.26 亿元。

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