俏佳人:改善医美产品服务结构盈利1496万元

  

  2018年中报显示,公司实现营业收入约9595万元,同比增长220.30%;实现归母净利1496万元,同比增长164.24%,实现扣除非经常性损益后的净利润1647万元,同比增长192.36%。公司收入主要来自整形医疗美容服务,营业收入大幅增长的原因为:(1)公司凭借品牌和口碑积累下来的客户资源,进一步加强对客户开拓的力度;(2)通过本期新项目的大力推广,市场对公司项目认可度越来越高,通过这个优势为公司吸引了大批的意向客户;(3)通过2017 年销售人才的培养,更加系统和专业化,服务质量进一步加强。

  2017年之后,公司调整产品服务结构使净利大幅改善;2018年上半年公司产品服务继续升级:公司美容整形外科手术类收入占比由2016年的76.32%下降为2017年的29.83%;美容整形外科注射类收入占比由2016年的23.53%增长为2017年的70.17%,收入构成的变动较大。主要原因系手术类项目操作耗时过长,而注射类项目时间成本较低。2017年度加强了对注射类项目的推广,力推注射技术的优势。在调整产品服务结构的大背景下,公司毛利率由2016年的59.09%,降至2017年的70.32%;费用率由2016年的105%,降至2017年的45%;扭亏为盈。2018年上半年,公司产品服务继续升级:销售思路上由原先的按照手术类、注射类分别销售产品服务,转变为顾客提供综合化的整体形象打造方案。(公司公告) 公司积极改进内部效能:报告期内公司委托研发团队研发了CRM 系统和OA 系统,为顾客提供了更好的服务并且提高了公司内部管理的效能,公司在半年报中表示:将加大IT 信息方面的建设,为顾客提供更优质的服务及提高内部管理的效率。

  并购一家新诊所,进一步增加区域覆盖面:2018 年6 月11 日公司签订协议,收购南京唯而美医疗美容诊所有限公司的80%股权。成交价格最终确定为128万元货币资金。公司总部位于上海,目前已覆盖内蒙古、成都、郑州、温州等城市,本期新增南京地区子公司。

  投资建议:截至最新收盘公司股价12.20元,市值为2.95亿元,对应PE(ttm)为9.74X。公司目前盈利水平好转,建议关注。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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